Politica di rimborso

1. Ambito di applicazione

La presente politica di rimborso si applica esclusivamente ai clienti B2B che sottoscrivono uno o più moduli PassepartoutExtensions attraverso il portale passepartoutextensions.org. Non trova applicazione il diritto di recesso previsto dagli artt. 52-59 del Codice del Consumo, in quanto il rapporto è tra soggetti che agiscono nell'esercizio della propria attività professionale.

2. Malfunzionamenti del servizio

In caso di malfunzionamento tecnico del modulo imputabile al Fornitore, che comporti l'indisponibilità del servizio per una durata continuativa superiore a 24 ore lavorative, il Cliente ha diritto a un credito pari al canone giornaliero del modulo interessato per ogni giorno di indisponibilità, applicato sulla fattura del mese successivo. Il credito non è convertibile in denaro contante.

3. Mancato rispetto dello SLA

In caso di mancato rispetto dell'uptime medio mensile garantito del 99,4%, il Cliente ha diritto a un credito pari al 5% del canone mensile per ogni 0,1% di scostamento sotto la soglia garantita, fino a un massimo del 30% del canone mensile. Il credito è applicato automaticamente sulla fattura del mese successivo a quello dell'evento.

4. Disdetta per motivi tecnici oggettivi

Se il Cliente rileva un'incompatibilità tecnica oggettiva tra il modulo sottoscritto e la sua configurazione Passepartout Welcome, tale da rendere il modulo inutilizzabile, può richiedere la disdetta immediata con rimborso pro-rata dei giorni residui del ciclo mensile in corso. La richiesta deve essere motivata e supportata da evidenze tecniche esaminabili dal supporto entro 15 giorni dall'attivazione.

5. Cambio di modulo

Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento la sostituzione di un modulo con un altro modulo di pari o inferiore fascia di prezzo. La differenza sarà accreditata sulla fattura del mese successivo. Non è previsto alcun costo di cambio.

6. Fatturazione errata

In caso di errore di fatturazione, il Cliente deve segnalare l'errore entro 30 giorni dalla ricezione della fattura via email a amministrazione@passepartoutextensions.org. In presenza di errore accertato, sarà emessa nota di credito elettronica trasmessa tramite SdI entro 15 giorni lavorativi.

7. Modalità di richiesta

Tutte le richieste di rimborso o credito devono essere inoltrate a assistenza@passepartoutextensions.org indicando: numero pratica, modulo interessato, motivazione dettagliata, evidenze tecniche se pertinenti. Il tempo medio di riscontro è di 5 giorni lavorativi.

8. Casi di esclusione

Non danno diritto a rimborso: (a) l'uso improprio del modulo in violazione delle condizioni contrattuali; (b) l'indisponibilità del servizio dovuta a interventi programmati comunicati con preavviso; (c) l'indisponibilità dovuta a cause di forza maggiore; (d) i disallineamenti derivanti da modifiche apportate dal Cliente alla propria istanza Passepartout Welcome senza preavviso; (e) i disallineamenti derivanti da malfunzionamenti dell'API ufficiale Passepartout Live imputabili a Passepartout S.p.A.

9. Rimborsi per servizi accessori

Alcuni moduli PassepartoutExtensions prevedono servizi accessori a consumo (es. numero di prenotazioni processate oltre la soglia inclusa, chiamate API oltre il rate limit, esportazioni massive di dati storici). I corrispettivi per tali servizi sono fatturati mensilmente. In caso di errore di conteggio, il Cliente può richiedere l'accredito della quota fatturata in eccesso entro 60 giorni dalla data della fattura, con evidenze dei log messi a disposizione dal supporto tecnico.

10. Rimborsi per interruzioni programmate

Le finestre di manutenzione programmata sono comunicate con preavviso di almeno 72 ore e non danno diritto a rimborso. Il Fornitore si impegna a schedulare le finestre di manutenzione in orario notturno italiano (23:00-06:00) e in giorni infrasettimanali per minimizzare l'impatto operativo. Le finestre di manutenzione straordinaria dovute a criticità di sicurezza urgenti possono essere schedulate senza preavviso, con successiva comunicazione entro 24 ore.

11. Rimborsi in caso di data breach

In caso di data breach imputabile a colpa del Fornitore e comunicato al Garante ex art. 33 GDPR, il Cliente ha diritto a un rimborso pari al 100% del canone mensile del ciclo interessato, oltre agli eventuali danni patrimoniali documentati subiti in conseguenza dell'evento. La procedura di rimborso è avviata d'ufficio dal Fornitore entro 15 giorni dalla notifica al Garante, senza necessità di richiesta esplicita del Cliente.

12. Rimborsi per doppia fatturazione

In caso di doppia fatturazione del medesimo ciclo mensile, il Fornitore emette nota di credito elettronica per l'importo duplicato entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione, trasmessa al Cliente tramite Sistema di Interscambio. Il rimborso dell'importo pagato in eccesso avviene tramite bonifico bancario sull'IBAN del Cliente entro 15 giorni dalla trasmissione della nota di credito.

13. Rimborsi in caso di risoluzione da parte del Fornitore

In caso di risoluzione unilaterale del contratto da parte del Fornitore per motivi non imputabili al Cliente (cessazione di un modulo, discontinuità del servizio, modifiche organizzative), il Fornitore rimborsa pro-rata i giorni residui del ciclo mensile in corso e garantisce un periodo di accompagnamento di 30 giorni per la migrazione dei dati verso soluzioni alternative, a titolo gratuito.

14. Procedura di reclamo

In caso di controversia relativa a un rimborso, il Cliente può inoltrare reclamo formale via PEC all'indirizzo passepartoutextensions@pec.it. Il Fornitore risponde entro 30 giorni. In assenza di risposta o in caso di risposta insoddisfacente, il Cliente può adire il Tribunale di Milano ai sensi dei termini contrattuali.

15. Rimborsi per mancata migrazione dati

In caso di mancata restituzione dei dati al Cliente entro i 90 giorni dalla disdetta previsti dal contratto, per causa imputabile al Fornitore, il Cliente ha diritto a un rimborso pari all'ultimo canone mensile pagato oltre al riconoscimento di eventuali danni patrimoniali documentati e derivanti dall'indisponibilità dei dati. La restituzione dei dati avviene in formato JSON UTF-8 con schema documentato o, su richiesta, in CSV UTF-8 compatibile con i principali gestionali italiani.

16. Rimborsi in valuta e conversione

Tutti i rimborsi vengono effettuati in euro (EUR). Per pagamenti originariamente ricevuti in valuta diversa dall'euro (caso raro, gestito su richiesta motivata del Cliente per gruppi internazionali con casa madre estera), la conversione al momento del rimborso avviene al tasso BCE del giorno in cui viene emessa la nota di credito. Gli oneri bancari per bonifici transfrontalieri sono a carico del Cliente, salvo diverso accordo scritto.

17. Rimborsi in caso di variazione tariffaria

Le variazioni tariffarie sono comunicate al Cliente con preavviso di 90 giorni. Se il Cliente comunica disdetta entro 30 giorni dalla comunicazione della variazione, ha diritto a mantenere le vecchie tariffe fino alla fine del ciclo mensile in corso al momento della comunicazione. Non è prevista alcuna forma di rimborso retroattivo per cicli già fatturati alle vecchie tariffe.

18. Rimborsi per errori di attivazione

In caso di attivazione errata di un modulo non richiesto dal Cliente per errore tecnico del portale o per malfunzionamento del flusso di checkout, il Cliente può richiedere lo storno completo entro 15 giorni dall'attivazione. Il Fornitore emette nota di credito integrale trasmessa via SdI entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, senza necessità di ulteriori giustificazioni.

19. Rimborsi per garanzia legale

Il rapporto tra Fornitore e Cliente è di natura B2B e non trova applicazione la garanzia legale di conformità prevista dagli artt. 128-135 del Codice del Consumo, riservata ai rapporti con consumatori finali. Restano tuttavia salvi i diritti previsti dalla disciplina generale delle obbligazioni contrattuali del Codice Civile italiano (artt. 1176 e ss., 1218 e ss., 1453 e ss.) in caso di inadempimento del Fornitore.

20. Registrazione contabile dei rimborsi

Tutti i rimborsi effettuati dal Fornitore sono registrati contabilmente attraverso l'emissione di nota di credito elettronica trasmessa al Cliente tramite il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate. La nota di credito riporta il numero della fattura originaria oggetto di storno, la motivazione del rimborso, l'importo IVA correttamente rideterminato secondo le aliquote applicabili al momento della fatturazione originaria.